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云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2022年预算公开目录
第一部分 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
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云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
经省交通运输厅及省编办同意，云南交通运输职业学院（云南交通技师学院）实行一套班子两块牌子、两个机构相对独立运行、共享教学及保障资源的运行机制。为整合资源、精简机构、融合发展，云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)的主要职责如下：
1.云南交通运输职业学院：属于专科层次的全日制普通高等职业学校，由省交通运输厅主办，接受省教育厅业务管理，立足云南交通运输行业，服务云南经济社会发展，通过开展有计划的教育教学和研究活动，培养面向行业、面向企业、面向基层，基础知识扎实、实践能力强、综合素质高、具有社会责任感、创新精神和实践能力的应用型高素质技术技能专门人才。以全日制专科层次的高等职业学历教育为主，以非学历职业教育、职业技能（资格）培训为辅，构建学历教育与非学历教育、职前教育与职后培训有机结合的多元化办学格局。
2.云南交通技师学院：由省交通运输厅主办，接受省人社厅的业务管理，为交通运输行业企业培养人才，为区域经济发展服务进行高级工、技师交通高技能人才培养，师资培训和职业技能培训与鉴定。培养适应企业和市场需求，具有优良技能素质和职业道德的应用型高技能人才。
3.完成云南省交通运输厅交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据省委编办和省交通运输厅党组的批复，学校于2020年9月调整领导职数和内设机构，设置办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、科信处、招就处等13个党政管理机构；设置马克思主义学院、汽车学院（汽车应用技术系）、公路学院（公路工程应用技术系）、航空学院（航空应用技术系）、航运学院（水运工程应用技术系）、智慧交通学院（智慧交通系）、公共服务与管理学院（公共服务与管理系）、基础教学部等11个教学机构；设置白鱼口校区管理委员会、高等职业教育研究院等11个辅助机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年学院将坚持立足云南，服务交通，面向全国，服务南亚东南亚的办学定位，按照“创新实干、提质增效、转型升级”的方针，不断扩大交通运输高素质技术技能人才培养和培训的领先优势，朝着本科职业大学目标努力奋斗。
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。不断加强思想政治工作,坚定正确的办学方向，落实立德树人根本任务，以培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义建设者和接班人为出发点和落脚点。以加强党的领导和党的建设为抓手，将全面从严治党工作引向深入，抓实抓好党风廉政建设工作，统领学院中心工作和各项任务落到实处。加强“智慧党建”工作。用信息化手段提升基层党组织组织力，推进“互联网+党建”，不断提高党建工作信息化水平。扎实推进“四标”行动，比学赶超、抓出实效。
2．推进“十四五”发展建设。根据省交通运输厅党组批复的学院“十四五”发展规划，定好位、布好局，推动学院全面深化改革，实现全面发展，不断提高办学实力和治校水平。把创建全省“双高”院校作为抓手，以专科职业教育为基础，以本科职业教育为主干，专本衔接，积极拓展职业本科的留学生教育，构建层次分明、结构合理的人才培养体系。努力建成交通特色鲜明、国内一流、国际有影响的区域产业服务型高水平交通职业技术大学。
3.聚焦主业，扎实开展好各项中心工作。扎实抓好党建、党风廉政建设、意识形态、师资队伍建设、校企合作、学生实习实训、安全管理、学生思想政治教育和心理健康等教育管理等方面工作任务。持续加强白鱼口校区复绿后管理，启动校区教学培训功能恢复，努力建好“澜沧江-湄公河流域国际船员考试培训中心”。抓好航空二期、图书馆等基础设施建设。
4.加快推进党政机构改革，提升学院治理能力建设。在省交通运输厅党组领导下，按照省委编办等部门扩大相关自主权试点工作安排，进一步深化内设机构改革。对照高等职业学院设置标准、管理模式和改革发展要求，健全完善制度机制，形成制度体系。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制467人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制467人。在职实有449人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助449人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员417人，其中：离休2人，退休415人。
车辆编制18辆，实有车辆15辆（含白鱼口校区并入8辆车及待报废4辆车）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入35,231.82万元，其中：一般公共预算23,546.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入6,738.89万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入235.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4,711.00万元。
与上年对比,部门财务总收入增加14556.21万元，增加70.40%，其中：一般公共预算拨款收入较上年增加9980.32万元，增加73.57%，主要原因一是2022年国有（资源）资产有偿使用收入预算增加7458.30万元，资金来源主要为学校白鱼口校区拆除后的补偿资金等，二是2022年高职部分生均项目经费收入2187万元于年初预算批复随文下达。财政专户管理的收入较上年增加1,022.89万元、增长17.90%，主要原因是学校招生计划较上年增加，学生人数较上年增加1730人，学费住宿费收入相应增加；单位资金收入增加3615万元，增长了329.84%。主要原因分析为学院按照上级部门要求开展职业技能培训增加导致培训费等其他收入的规模扩大。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入23,546.93万元，其中:本年收入23,546.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,546.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，一般公共预算拨款收入较上年增加9980.32万元，增加73.57%，主要原因一是2022年国有（资源）资产有偿使用收入预算增加7458.30万元，资金来源主要为学校白鱼口校区拆除后的补偿资金等，二是2022年高职部分生均项目经费收入2187万元于年初预算批复随文下达。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出35,231.82万元。财政拨款安排支出23,546.93万元，其中：基本支出13,751.63万元，与上年对比增加1811.51万元，增长15.17%，主要原因分析学校招生计划较上年增加，学生人数较上年增加1730人，学校为生均经费包干的差额拨款单位，对应的保民生、保运转基本支出相应增加；项目支出9,795.30万元，与上年对比增加9649.40万元，增加6613.71%，主要原因分析为学校白鱼口校区拆除后的补偿资金，用于在学校本部进行学生安置所需相关教学场所和学生宿舍的建设。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-技校教育4,390.20万元，主要用于学校技师学院部分的基本支出和项目支出。
教育支出-职业教育-高等职业教育16,564.10万元，主要用于学校高职高专部分的基本支出和项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休46.97万元，主要用于学校一般预算财政供养的事业单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出716.00万元，主要用于一般预算供养单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出358.00万元，主要用于一般预算供养单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出207.80万元，主要用于学校白鱼口校区非社保基金承担的退休费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗236.75万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位医疗费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助236.22万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33.89万元，主要用于一般预算单位其他医疗补助支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金757.00万元，主要用于学校住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算总额3,924.00万元，其中：政府采购货物预算2865万元、政府采购服务预算859万元、政府采购工程预算200万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）部门2022年一般公共预算财政拨款安排公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2022年一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆（含白鱼口校区并入8辆车及待报废4辆车），2022年预算未使用一般公共预算财政拨款安排部门公务用车购置及运行维护费。
增减变化原因：较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
学校依据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）、《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财预〔2016〕39号）和《云南省财政厅关于印发< 云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）等有关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2022年按要求编制基本支出和项目支出绩效目标。
列举部分重点项目绩效目标如下：
（一）学校图书馆建设项目
根据学校“十四五”规划发展要求，两个学院在校生规模达19500人，参照《普通高等学校建筑面积指标》要求生均1.5平方米。学院计划在月牙湖畔建设图书馆，占地面积8400平方米，总建筑面积约29854.13平方米（地上7层，地下1层），建设总投资约15317.85万元，建设周期18个月。2021年11月图书馆土建部分开始开工建设，在2022年通过本项目实施，到2022年底，学校图书馆相应硬件设施设备配套齐全，纸质图书达到30万册以上，生均藏书能达到50册以上，竣工验收合格率85%；受益人群覆盖率95%；受益人群满意度95%。基本能满足学院教学教研需求。2022年至2024年期间，通过图书馆软硬件建设中文献资源建设、信息化进程建设以及硬件设备建设等项目的实施，使学院图书馆有独立馆舍，并且纸质图书达到50万册，能满足学院教学教研需求，保证图书馆在教育部“高水平高职院校”评估当中的各项基本办学条件指标值达到合格以上，实现学院成为教学研究型、综合性、高质量高职院校。
（二）世行及扶贫补短板项目利息
世界银行云南职教项目于2014年完工投入使用，现代职教扶贫工程项目于2020年全部完工投入使用，项目建设均达到预期目标，解决了长期困扰学院教学基础设施不足的难题，按照世界银行签署的贷款协议、学院扶贫补短板项目签订的多方协议，学院每年将履行安排预算资金偿还本息的义务。世行项目已完成竣工结转固定资产，工程完成率达100%，验收合格率达100%，学院通过申报世界银行贷款云南职业教育发展项目及现代职教扶贫工程，切实增加了实训教学用房和提高生均面积。目前该2个项目的基建部分均已建设完成，需进行归还本金及利息的支付；如不按时进行本息支付，学校面临的是罚息，该资金的安排保证学校的债务正常支付，在其他收入的安排上学校要挤出资金，积极化解债务。项目受益人群覆盖率98%以上，受益人群满意度98%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析学校为生均经费包干的差额拨款的事业单位，故无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）部门资产总额68,591.05万元，其中，流动资产10,824.20万元，固定资产42,040.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13,557.34万元，无形资产2,152.72万元，其他资产16.38万元。与上年相比，本年资产总额增加9195.70万元，其中固定资产增加3532.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产350项(正在批复中)，账面原值21.25万元，实现资产处置收入19.07万元；资产使用收入278.55万元，其中出租资产5013.22平方米，资产出租收入278.55万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。2021年国有资产占有使用精准数据情况待公开2021年部门决算时一并公开。
（四）关于预算公开空表的说明
本单位的预算公开附表中:因2022年未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故《6.一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表；因无政府性基金安排的预算支出，故《11.政府性基金预算支出预算表》为空表;因无政府购买服务事项，故《13.政府购买服务预算表》为空表;因无省对下转移支付支出，故《14.省对下转移支付预算表》、《15.省对下转移支付绩效目标表》为空表。
云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2022年度预算公开报表
